Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12019 |
Číslo faktúry: | FD /0083/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ZENAX s.r.o. |
Adresa: | Agátová183/14,01001 Žilina |
IČO: | 51237288 |
Predmet: | práce "Havarijný stav vykurovacích telies ZŠ Istebné" |
Fakturovaná suma s DPH: | 27500,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0083_19 |
Zverejnené: | 04.04.2019 |